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开发区幼儿园2018年预算公开
[2018-3-15]
附件下载

 

 

秦皇岛经济技术开发区幼儿园

2018年预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一八年三月

 

 

 

 

 

目录

一、部门职责

二、2018年度部门预算报表

(一)预算收支总表

(二)人员经费预算表

(三)日常公用经费预算表

(四)项目支出预算表

(五)单位预算政府经济分类表

(六)“三公”及会议培训经费预算表     

三、绩效预算信息

四、 政府采购预算情况

五、国有资产信息

六、部门预算情况说明

七、名词解释

一、主要职责

实施学前教育重点项目,支持和引导扩大学前教育资源,缓解当前存在的“入园难”、“入园贵”问题及开展学前教育教学活动

二、2017年度部门预算报表

 

 

 

 

 

秦皇岛经济技术开发区幼儿园收支预算

 

收支预算总表

360003秦皇岛经济技术开发区幼儿园

单位:万元

项目代码

预算收支项目

预算金额

 

预算收入

803.62

1

一般公共预算拨款

803.62

 

其中:财政拨款

803.62

 

   行政事业性收费

 

 

   专项收入

 

 

   国有资产有偿使用收入

 

 

   政府住房基金收入

 

 

   中央财政提前通知转移支付

 

 

   其他

 

2

基金预算拨款

 

3

国有资本经营预算拨款

 

4

财政专户核拨

 

5

其他来源收入

 

 

其中:事业收入

 

 

   事业单位上级补助收入

 

 

   附属单位上缴收入

 

 

   经营收入

 

 

   其他收入

 

 

预算支出

803.62

1

人员经费

450.44

2

日常公用经费

309.59

3

项目支出

43.59

4

其他支出

 


人员经费预算

360003秦皇岛经济技术开发区幼儿园

单位:万元

功能分类科目编码

部门经济分类编码

政府经济分类编码

预算支出项目

资金来源

合计

一般公共预算拨款

基金预算拨款

财政专户核拨

其他来源收入

 

 

 

合计

450.44

450.44

 

 

 

 

 

 

一、工资福利支出

436.42

436.42

 

 

 

2050201

30101

50501

1、基本工资

118.35

118.35

 

 

 

 

 

 

2、津贴补贴

56.74

56.74

 

 

 

2050201

30102

50501

(1)地区附加津贴

 

 

 

 

 

2050201

30102

50501

(2)艰苦边远地区津贴

 

 

 

 

 

 

 

 

(3)(特殊)岗位津贴(补贴)

 

 

 

 

 

2050201

30102

50501

    1)国家出台与实际天数无关的岗位津贴

 

 

 

 

 

2050201

30102

50501

    2)国家出台按实际天数发放的岗位津贴

 

 

 

 

 

 

 

 

(4)规范津贴补贴后仍继续保留的补贴

30.72

30.72

 

 

 

2050201

30102

50501

    1)回族补贴

 

 

 

 

 

2050201

30102

50501

    2)精神文明奖

30.72

30.72

 

 

 

2050201

30102

50501

(5)在职人员住宅取暖补贴

19.00

19.00

 

 

 

2050201

30102

50501

(6)在职人员物业服务补贴

6.72

6.72

 

 

 

2210203

30102

50501

(7)在职人员购房补贴

 

 

 

 

 

2050201

30102

50501

(8)上述项目之外的津贴补贴

0.30

0.30

 

 

 

2050201

30103

50501

3、奖金

 

 

 

 

 

 

 

 

4、绩效工资

112.27

112.27

 

 

 

2050201

30107

50501

(1)基础绩效工资

77.10

77.10

 

 

 

2050201

30107

50501

(2)奖励绩效工资

35.17

35.17

 

 

 

2050201

30107

50501

(3)应纳入绩效工资的津贴补贴

 

 

 

 

 

 

 

 

5、社会保障缴费

101.61

101.61

 

 

 

2080505

30108

50501

(1)基本养老保险费

52.33

52.33

 

 

 

2080506

30109

50501

(2)职业年金缴费

21.00

21.00

 

 

 

2101102

30110

50501

(3)基本医疗保险费

20.94

20.94

 

 

 

2101102

30111

50501

(4)公务员医疗补助

 

 

 

 

 

2101102

30112

50501

(5)事业单位补充医疗保险费

 

 

 

 

 

2101102

30112

50501

(6)大病医疗保险费

 

 

 

 

 

2101102

30110

50501

(7)生育保险

0.79

0.79

 

 

 

2050201

30112

50501

(8)事业单位失业保险费

5.24

5.24

 

 

 

2050201

30112

50501

(9)工伤保险费

1.31

1.31

 

 

 

2050201

30112

50501

(10)其他社保缴费

 

 

 

 

 

2210201

30113

50501

6、住房公积金

27.72

27.72

 

 

 

2101102

30114

50501

7、医疗费

2.13

2.13

 

 

 

2050201

30106

50501

8、伙食补助费

 

 

 

 

 

 

 

 

9、其他工资福利支出

17.60

17.60

 

 

 

2050201

30199

50501

(1)长期聘用人员和长期临时工工资

 

 

 

 

 

2050201

30199

50501

(2)长期聘用人员和长期临时工社保缴费和住房公积金

 

 

 

 

 

2050201

30199

50501

(3)其他补贴

 

 

 

 

 

2050201

30199

50501

(4)其他

17.60

17.60

 

 

 

 

 

 

二、对个人和家庭的补助

14.02

14.02

 

 

 

 

 

 

1、离休费

 

 

 

 

 

2080599

30301

50905

(1)离休金

 

 

 

 

 

2080599

30301

50905

(2)离休人员补贴

 

 

 

 

 

2080599

30301

50905

(3)离休人员特殊补贴

 

 

 

 

 

2080599

30301

50905

(4)离休人员住宅取暖补贴

 

 

 

 

 

2080599

30301

50905

(5)离休人员物业服务补贴

 

 

 

 

 

2080599

30301

50905

(6)离休人员购房补贴

 

 

 

 

 

2080599

30301

50905

(7)离休人员上述项目之外的补贴

 

 

 

 

 

2080599

30301

50905

(8)社保机构开支人员单位应负担的离休费

 

 

 

 

 

 

 

 

2、退休费

12.58

12.58

 

 

 

2080599

30302

50905

(1)退休金

 

 

 

 

 

2080599

30302

50905

(2)退休人员补贴

6.72

6.72

 

 

 

2080599

30302

50905

(3)退休人员特殊补贴

 

 

 

 

 

2080599

30302

50905

(4)退休人员住宅取暖补贴

3.00

3.00

 

 

 

2080599

30302

50905

(5)退休人员物业服务补贴

1.56

1.56

 

 

 

2080599

30302

50905

(6)退休人员购房补贴

 

 

 

 

 

2080599

30302

50905

(7)退休人员上述项目之外的补贴

 

 

 

 

 

2080599

30302

50905

(8)社保机构开支人员单位应负担的退休费

1.30

1.30

 

 

 

 

 

 

3、退职(役)费

 

 

 

 

 

2050201

30303

50905

(1)退职生活费

 

 

 

 

 

2050201

30303

50905

(2)退职人员补贴

 

 

 

 

 

2050201

30303

50905

(3)退职人员特殊补贴

 

 

 

 

 

2050201

30303

50905

(4)退职人员住宅取暖补贴

 

 

 

 

 

2050201

30303

50905

(5)退职人员物业服务补贴

 

 

 

 

 

2050201

30303

50905

(6)退职人员购房补贴

 

 

 

 

 

2050201

30303

50905

(7)退职人员上述项目之外的补贴

 

 

 

 

 

2050201

30303

50905

(8)社保机构开支人员单位应负担的退职生活费

 

 

 

 

 

2080801

30304

50901

4、抚恤金

 

 

 

 

 

2080899

30305

50901

5、生活补助

 

 

 

 

 

2050201

30308

50902

6、助学金

 

 

 

 

 

 

 

 

7、奖励金

0.24

0.24

 

 

 

2050201

30309

50901

(1)独生子女父母奖励

0.24

0.24

 

 

 

2050201

30309

50901

(2)其他奖励金

 

 

 

 

 

2050201

30399

50999

8、其他对个人和家庭的补助支出

1.20

1.20

 

 

 


日常公用经费预算

360003秦皇岛经济技术开发区幼儿园

单位:万元

功能分类科目编码

部门经济分类编码

政府经济分类编码

预算支出项目

资金来源

合计

一般公共预算拨款

基金预算拨款

财政专户核拨

其他来源收入

 

 

 

合计

309.59

309.59

 

 

 

 

 

 

1、基础定额项目

291.22

291.22

 

 

 

2050201

30201

50502

(1)办公费

11.30

11.30

 

 

 

2050201

30205

50502

(2)水费

3.70

3.70

 

 

 

2050201

30206

50502

(3)电费

7.80

7.80

 

 

 

 

 

 

(4)邮电费

5.30

5.30

 

 

 

2050201

30207

50502

  1)公务移动通讯费用补贴

 

 

 

 

 

2050201

30207

50502

  2)其他邮电费

5.30

5.30

 

 

 

2050201

30208

50502

(5)办公取暖费

42.17

42.17

 

 

 

2050201

30209

50502

(6)物业管理费

1.90

1.90

 

 

 

2050201

30211

50502

(7)差旅费

3.50

3.50

 

 

 

2050201

30213

50502

(8)维修(护)费

6.32

6.32

 

 

 

2050201

30215

50502

(9)会议费

 

 

 

 

 

2050201

31002

50601

(10)办公设备购置费

2.80

2.80

 

 

 

 

 

 

(11)因公出国(境)费用

 

 

 

 

 

2050201

3021201

50502

   1)教学科研人员因公出国(境)费

 

 

 

 

 

2050201

3021202

50502

   2)其他因公出国(境)费

 

 

 

 

 

 

 

 

(12)公务用车运行维护费

2.50

2.50

 

 

 

2050201

30231

50502

   1)燃料费

1.40

1.40

 

 

 

2050201

30231

50502

   2)维修费

0.50

0.50

 

 

 

2050201

30231

50502

   3)保险费

0.40

0.40

 

 

 

2050201

30231

50502

   4)其他运行维护费

0.20

0.20

 

 

 

 

 

 

(13)离退休干部经费

1.73

1.73

 

 

 

2080599

30299

50502

   1)离休干部公用经费

 

 

 

 

 

2080599

30299

50502

   2)离休干部特需费

 

 

 

 

 

2080599

30299

50502

   3)离休干部住宅公用电话费

 

 

 

 

 

2080599

30299

50502

   4)离休人员福利费

 

 

 

 

 

2080599

30299

50502

   5)退休干部公用经费

0.70

0.70

 

 

 

2080599

30299

50502

   6)退休干部特需费

0.28

0.28

 

 

 

2080599

30299

50502

   7)退休干部住宅公用电话费

 

 

 

 

 

2080599

30299

50502

   8)退休人员福利费

0.75

0.75

 

 

 

2050201

30299

50502

   9)退职人员福利费

 

 

 

 

 

2080599

30299

50502

  10)离休干部参观休养经费

 

 

 

 

 

2050201

30239

50502

(14)公务交通补贴

 

 

 

 

 

2050201

30202

50502

(15)印刷费

2.60

2.60

 

 

 

2050201

30203

50502

(16)咨询费

 

 

 

 

 

2050201

30204

50502

(17)手续费

0.10

0.10

 

 

 

2050201

30214

50502

(18)租赁费

 

 

 

 

 

2050201

30218

50502

(19)专用材料费

19.80

19.80

 

 

 

2050201

30224

50502

(20)被装购置费

 

 

 

 

 

2050201

30225

50502

(21)专用燃料费

 

 

 

 

 

2050201

30226

50502

(22)劳务费

175.60

175.60

 

 

 

2050201

30227

50502

(23)委托业务费

 

 

 

 

 

2050201

30299

50502

(24)其他业务费

4.10

4.10

 

 

 

 

 

 

2、按规定比例计提项目

18.37

18.37

 

 

 

2050201

30216

50502

(1)培训费

3.28

3.28

 

 

 

2050201

30217

50502

(2)公务接待费

 

 

 

 

 

2050201

30228

50502

(3)工会经费

9.28

9.28

 

 

 

2050201

30229

50502

(4)福利费

5.81

5.81

 

 

 

2050201

30299

50502

(5)党组织活动经费

 

 

 

 

 

 

 

 

3、特殊因素项目

 

 

 

 

 

2050201

30209

50502

(1)业务用房运行费

 

 

 

 

 

2050201

30209

50502

(2)办公用房运行补助

 

 

 

 

 

2050201

30213

50502

(3)网络运行维护费

 

 

 

 

 

2050201

30202

50502

(4)大宗印刷费

 

 

 

 

 

2050201

30207

50502

(5)专项邮电费

 

 

 

 

 

2050201

31003

50601

(6)专项购置费

 

 

 

 

 

2050201

30231

50502

(7)执法执勤及特种业务车辆运行费

 

 

 

 

 

2050201

30201

50502

(8)临时办公室经费

 

 

 

 

 

2050201

30206

50502

(9)中央空调及电梯运行费

 

 

 

 

 

2050201

30299

50502

(10)不可预见费

 

 

 

 

 


项目支出预算

360003秦皇岛经济技术开发区幼儿园

单位:万元

项目名称

功能分类科目编码

项目类型

资金来源

大类

小类

合计

一般公共预算拨款

基金预算拨款

国有资本经营预算拨款

财政专户核拨

其他来源收入

合 计

 

 

 

43.59

43.59

 

 

 

 

校方责任险

2050201

专项业务项目

专项公用

0.36

0.36

 

 

 

 

见习岗人员经费

2050201

专项业务项目

专项公用

2.13

2.13

 

 

 

 

院内卫生间改造工程

2050201

基建项目

大型修缮

28.80

28.80

 

 

 

 

食堂改造(2017年)

2050201

基建项目

大型修缮

9.80

9.80

 

 

 

 

庆“六一”“运动会”“区域活动现场会”的各项活动

2050201

专项业务项目

专项公用

2.50

2.50

 

 

 

 


单位预算政府经济分类表

360003秦皇岛经济技术开发区幼儿园

单位:万元

政府经济分类

资金来源

合计

一般公共预算拨款

基金预算拨款

财政专户核拨

其他来源收入

合计

803.62

803.62

 

 

 

501机关工资福利支出

 

 

 

 

 

502机关商品和服务支出

 

 

 

 

 

503机关资本性支出(一)

 

 

 

 

 

504机关资本性支出(二)

 

 

 

 

 

505对事业单位经常性补助

748.20

748.20

 

 

 

506对事业单位资本性补助

41.40

41.40

 

 

 

507对企业补助

 

 

 

 

 

508对企业资本性支出

 

 

 

 

 

509对个人和家庭的补助

14.02

14.02

 

 

 

511债务利息及费用支出

 

 

 

 

 

513转移性支出

 

 

 

 

 

599其他支出

 

 

 

 

 


“三公”及会议培训经费预算

360003秦皇岛经济技术开发区幼儿园

单位:万元

支出内容

资金来源

合计

一般公共预算拨款

基金预算拨款

财政专户核拨

其他来源收入

合计

5.78

5.78

 

 

 

三公经费小计

2.50

2.50

 

 

 

一、因公出国(境)费

 

 

 

 

 

其中:教学科研人员因公出国(境)费

 

 

 

 

 

其他因公出国(境)费

 

 

 

 

 

二、公务用车购置及运维费

2.50

2.50

 

 

 

其中:公务用车购置费

 

 

 

 

 

公务用车运行维护费

2.50

2.50

 

 

 

三、公务接待费

 

 

 

 

 

四、会议费

 

 

 

 

 

五、培训费

3.28

3.28

 

 

 


三、绩效预算信息

 

部门职责-工作活动列表

部门名称

职责编码

职责名称

职责描述

职责目标

活动编码

活动名称

活动描述

预算年度

绩效目标

绩效指标

指标描述

秦皇岛经济技术开发区幼儿园

04

学前教育

实施学前教育重点项目,支持和引导扩大学前教育资源,缓解当前存在的“入园难”、“入园贵”问题及开展学前教育教学活动

调整完善财政支持政策,增强资金配置的科学性,提高幼儿园入园率和扩大在园幼儿数,有效缓解“入园难”、“入园贵”等问题。同时根据需要开展的学前教育教学为学前教师提供学习、交流研讨和科研活动平台

0401

扩大教育资源

通过“共有民办”增加城区公办幼儿园,利用农村闲置校舍改建幼儿园、农村小学增设附属幼儿园、实施民办幼儿园综合奖补等方式,支持农村扩大学前教育资源。对家庭经济困难的儿童以及残疾儿童予以资助。

2018

扩大学前教育资源,缓解当前存在的“入园难”、“入园贵”问题及开展学前教育教学活动改善幼儿园的设备设施

扩大教育资源率

扩大教育资源

100%

90%及以上

80%及以上

80%以下

0402

实施民办幼儿园综合奖补

结合市县学前教育工作开展情况,给予适当奖励性补助,用于支持普惠性民办幼儿园支付园舍租金,补充玩教具、保教和生活设施设备、校舍维修改造、弥补公用经费不足等。

2018

改善幼儿园的设备设施

实施民办幼儿园综合奖补的比例

实施民办幼儿园综合奖补

100%

90%及以上

80%及以上

80%以下

0403

实施学前教育资助

对普惠性幼儿园在园的孤儿、烈士子女,优抚、低保家庭子女,纳入农村特困救助范围的家庭子女,父母一方死亡、离异的单亲贫困家庭子女,因受灾、疾病等原因导致家庭经济困难的儿童以及残疾儿童予以资助。

2018

对家庭经济困难的儿童以及残疾儿童予以资助。

实施学前教育资助比例

实施学前教育资助

100%

90%及以上

80%及以上

80%以下

0404

开展学前教育教学活动

做好学前教师业务提高培训,开展正常教学评比活动;加强学前课题研究及教科研成果推广工作。

2018

提高教师自身的业务水平

开展学前教育教学活动培训率

开展学前教育教学活动

100%

90%及以上

80%及以上

80%以下

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

四、政府采购预算情况

部门政府采购预算计划表

政府采购项目来源

采购物品名称

政府采购

目录序号

数量

单位

数量

单价

政府采购金额

项目名称

预算

资金

总计

当年部门预算安排资金

其他渠道资金

合计

一般公共预算拨款

基金预算拨款

财政专户核拨

其他来源收入

合计

 

院内卫生间改造工程

 

1

1

28.8

28.8

28.8

28.8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

五、国有资产信息

2017年末国有资产总价37501449.97元。其中:土地、房屋及建筑物类占用面积10000.41平米,价值32727278.50元;通用设备价值1049966元;专用设备价值2779729元;图书、档案价值420386.47元;家具、用具、装具及动植物524090元。。

六、有关事项说明                              

(一)部门预算总体安排情况

收入情况:本部门一般公共预算拨款收入803.62万元,其中:非限额补助803.62元。支出情况:本部门支出预算803.62万元,其中:基本支出760.03万元,项目支出43.59万元。

(二)三公经费预算安排情况

“三公”经费安排总额5.78万元,其中:公务用车运行及维护费2.5万元,培训费3.28万元。

七、名词解释

(一)财政拨款收入:指市财政当年拨付的资金。

(二)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(三)项目支出:指在基本支出之外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(四)“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公”经费,是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

 

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